Status van toezegging
Update 24-10-24: In augustus is de evaluatie uitgevoerd en het plan van aanpak opgesteld. Dit plan is tijdens het BOT-overleg d.d. 11 september jl. met de auditcommissie besproken. Het controleproces zit nu in de uitvoerende fase. De uitvoering wordt gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd. De verwachting is dat de organisatie de jaarrekening 2024 volgens planning gaat opleveren. Over de uitvoering van het plan van aanpak geeft accountant een terugkoppeling in zijn de managementletter.
De auditcommissie geeft aan op tijd op de hoogte gesteld te willen worden bij eventuele vertraging of andere problemen.
Update 3-12-24: De evaluatie is uitgevoerd en de verbeterpunten zijn opgenomen in een plan van aanpak 2024. Deze toezegging is afgedaan.
Toezegging
De organisatie gaat het proces van de totstandkoming van de jaarrekening 2023 evalueren. Ph. Erol geeft aan dat de bevindingen zullen leiden tot een plan van aanpak, zodat voor de langere termijn de processen kunnen worden verbeterd. Dat kan met vaste processen en personeel.
